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中国共产党浙江省宁波市宁海县委员会组织部2018年度部门决算


发布机构: | 来源: | 发布日期:2019-08-08 10:42:58 | 浏览【676】次

  一、中国共产党浙江省宁波市宁海县委员会组织部概况

  (一)主要职能

  一、负责、指导全县党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。

  二、贯彻中央和省市县委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署,对全县干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导,提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责县委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退(离)休的审批手续。办理我县市委管理干部的任免、工资、待遇、退(离)休的报批手续。负责全县年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。

  三、贯彻中央和省市县委关于人才工作的方针政策和决策部署,负责全县人才工作牵头抓总、宏观管理、综合协调和政策研究。负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。牵头负责高层次人才引进、联络服务、管理等工作。

  四、负责、指导全县党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。

  五、负责全县组织工作、干部工作、人才工作的检查督促,及时向县委反映重要情况,提出建议。

  六、负责新经济和新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济和新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。

  七、统一管理全县公务员工作。负责全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。拟订公务员管理政策规定并组织实施。指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

  八、负责全县干部教育工作。制定全县干部教育培训的规划和政策。指导、协调全县干部教育培训工作。组织县委管理领导干部、优秀年轻干部和各级组织人事部门负责人等教育培训。

  九、负责全县干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。

  十、负责全县党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全县干部人事档案和组织史资料编纂工作。

  十一、归口管理县委机构编制委员会办公室和县委老干部局。

  十二、完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,中国共产党浙江省宁波市宁海县委员会组织部部门决算包括:本级决算。

  二、中国共产党浙江省宁波市宁海县委员会组织部2018年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、中国共产党浙江省宁波市宁海县委员会组织部2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  中国共产党浙江省宁波市宁海县委员会组织部2018年度收、支总计2,099.88万元。与2017年相比,收、支总计减少102.71万元,下降 4.66%。主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约,一般公共服务支出减少。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计2,099.88万元;包括财政拨款收入2,099.88万元(其中,一般公共预算2,099.88万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计2,099.88万元,其中基本支出929.99万元,占44.3%;项目支出1,169.89万元,占55.7%。

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,657.58万元、教育支出274.38万元、社会保障和就业支出104.19万元、住房保障支出63.73万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,099.88万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  中国共产党浙江省宁波市宁海县委员会组织部2018年度财政拨款收、支总计2,099.88万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少102.71万元,下降 4.66%。主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约,一般公共服务支出减少。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  中国共产党浙江省宁波市宁海县委员会组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出2,099.88万元,占本年支出合计的100.0%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少102.71万元,下降4.66%。主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约,一般公共服务支出减少。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出2,099.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,657.58万元、教育(类)支出274.38万元、社会保障和就业(类)支出104.19万元、住房保障(类)支出63.73万元。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  中国共产党浙江省宁波市宁海县委员会组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4665.88万元,支出决算为2,099.88万元,完成年初预算的45%,主要原因是村干部报酬及部分基层党建工作经费通过国库直接划转。其中:

  一般公共服务2018年年初预算为1694.6万元,2018年支出决算为1657.58万元,完成年初预算的97.81%, 决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定,厉行节约。

  教育支出2018年年初预算为317万元,2018年支出决算为274.38万元,完成年初预算的86.56%,决算数小于预算数的主要原因部分培训班次调整。

  社会保障与就业2018年年初预算为83.83万元,2018年支出决算为104.19万元,完成年初预算的124.29%,决算数大于预算数的主要原因离退休费调整。

  农林水支出2018年年初预算为2514万元,2018年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的原因村干部报酬及部分基层党建工作经费通过国库直接划转。

  住房保障2018年年初预算为56.45万元,2018年支出决算为63.73万元,完成年初预算的112.9%,决算数大于预算数的主要原因人员正常增资,住房公积金基数调整等。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

  中国共产党浙江省宁波市宁海县委员会组织部2018年一般公共预算财政拨款基本支出929.98万元,其中:

  人员经费821.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人的补助支出;

  公用经费108.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

   1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

  无。

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

  无。

  (八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18.20万元,支出决算为25.12万元,完成预算的138.0%,其中:因公出国(境)费用支出决算为9.62万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.22万元,完成预算的100.5%;公务接待费支出决算为12.28万元,完成预算的81.9%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是招才引智费用增加。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年增加9.74万元,增长63.36%,其中:

  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算9.62万元,比上年决算数增长81.5%。主要用于机关人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。增加的主要原因是招才引智力度加大。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境^)团组0个;本单位全年因公出国(境^)累计1人次。

  (2)公务接待费:2018年度公务接待费决算12.28万元,比上年决算数增长102.64%。主要用于符合规定的各类公务支出。增加的主要原因是招才引智任务增多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待155批次,累计1,760人次。

  (3)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算3.22万元,比上年决算数下降19.9%。其中,公务用车运行维护费支出3.22万元,主要用于公务出行所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。下降的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1. 2018年度中国共产党浙江省宁波市宁海县委员会组织部基层党建经费项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算547.7万元,实际支出547.7万元。

  2.部门决算中项目绩效自评情况:良好。

  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:未列入重点项目。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2018年度中国共产党浙江省宁波市宁海县委员会组织部的机关运行经费一般公共预算支出108.11万元,比上年度增加19.64万元,增长22.2%,主要原因是机关干部人数增加。

  2.政府采购支出情况。

  2018年度中国共产党浙江省宁波市宁海县委员会组织部政府采购支出总额6.45万元,其中:政府采购货物支出6.45万元。授予中小企业合同金额6.45万元,占政府采购支出总额的100%。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月31日,中国共产党浙江省宁波市宁海县委员会组织部共有车辆 1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.年初结转结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.年末结转结余:指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

  11.住房保障(类)住房和改革(款)住房公积金(项):指使用一般公共预算财政拨款安排的住房公积金支出。

  12.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

  13.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):指所属事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

  14.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

  15.社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政离退休(项):指使用一般公共预算财政拨款安排的行政事业单位离退休人员的支出。

  16. 社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指使用一般公共预算财政拨款安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  17. 社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):使用一般公共预算财政拨款安排的机关事业单位职业年金缴费支出。



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